新疆維吾爾自治區教育廳 主辦      
收藏本站  設為首頁 
 
  您現在的位置:經費采購人事 > 三公經費
 

2017年度自治區教育廳部門決算公開說明  

發布者:喬麗    時間:2018-08-26


 

       

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能、機構設置及人員情況

二、部門決算單位構成

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算支出決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)國有資產收益征繳情況說明

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表

一、報表封面

二、部門收支總體情況(11張):

(一)《收入支出決算總表》

(二)《收入決算表》

(三)《支出決算表》

(四)《收入支出決算表》

(五)《項目收入支出決算表》

(六)《行政事業類項目收入支出決算表》

(七)《基本建設類項目收入支出決算表》

(八)《支出決算明細表》

(九)《基本支出決算明細表》

(十)《項目支出決算明細表》

(十一)《財政專戶管理資金收入支出決算表》

三、財政撥款收支情況(9張):

(一)《財政撥款收入支出決算總表》

(二)《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

(三)《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

(四)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

(五)《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

(六)《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

(七)《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

(八)《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

(九)《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

四、單位資產負債情況(1張):《資產負債簡表》

五、部門決算附表(5張):

(一)《資產情況表》

(二)《國有資產收益征繳情況表》

(三)《基本數字表》

(四)《機構人員情況表》

(五)《非稅收入征繳情況表》

六、填報說明附表(2張)

(一)《部門決算相關信息統計表》

(二)《政府采購情況表》

七、“三公”經費支出情況(1)

2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

 

第一部分 部門單位概況

 

一、主要職能、機構設置及人員情況

(一)主要職能

自治區教育廳的主要職能是:全面貫徹執行黨和國家有關教育工作的方針政策和法規,擬定自治區教育改革與發展的方針、政策和規劃,起草有關法規規章和管理辦法,并監督實施;負責各級各類教育的統籌規劃和綜合協調,制定全區教育事業發展規劃和計劃,確定教育事業發展重點、規模、速度和步驟,指導教育教學改革,統計、分析和發布教育基本信息;綜合管理全區幼兒教育、基礎教育、高等教育、職業教育、成人教育、社會力量辦學等,指導教育體制和辦學體制改革工作;組織、指導、協調全區各級各類學校(含學前教育機構)雙語教學工作;負責義務教育的宏觀指導與協調,推進義務教育均衡發展,促進教育公平,指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作;統籌指導以就業為導向的職業教育的發展和改革;統籌指導各類高等教育和繼續教育的發展與改革,落實和擴大高校辦學自主權;制定自治區教育督導計劃和評估方案,并進行指導、監督、檢查、評估;參與擬定教育經費籌措、管理和學生資助的方針、政策,負責統計全區教育經費投入情況;指導、協調全區各級各類學校家庭經濟困難學生的資助管理工作;指導各級各類學校的德育工作、體育衛生藝術教育工作,協助有關部門做好學校國防教育和軍訓工作;指導教育系統人才隊伍建設,負責各級各類教師資格認定和繼續教育等工作;指導、協調各類教材和教輔用書的編譯、審定和出版工作;配合有關部門做好學校語言文字工作;歸口管理全區學歷教育及其考試工作,會同有關部門制定自治區屬高等學校招生計劃,并組織實施;參與擬定普通高等學校畢業生就業政策,指導普通高等學校開展大學生就業創業工作;規劃、指導教育系統自然科學和哲學社會科學研究,以及科技成果轉化、教育信息化和產學研結合等工作;協調內地與新疆、區內教育對口支援工作;歸口管理與國外和港澳臺的教育合作與交流,指導、協調漢語國際推廣工作;實施國家學位制度,負責全區學位授予工作;指導教育系統各類學會、協會、研究會、基金會等社團組織工作;承辦自治區人民政府交辦的其它工作。

(二)機構設置情況

自治區教育廳設22個內設機構:辦公室、政策法規處、發展規劃處、組織人事處、政治思想教育處    、維護穩定工作處、財務處、基礎教育處(關工委)、職業教育與成人教育處、高等教育處、教師工作處、高校學生處、體育衛生藝術教育處、外事處(新疆漢辦)、審計處、機關黨委、機關紀委、自治區紀委駐教育廳紀檢組、老干處、督導辦、學位辦、學生資助管理中心(外資辦)。

(三)年末編制情況及實有人數情況

自治區教育廳(本級)2017年末編制人數為154人,其中行政人員編制140人,參照公務員法管理人員編制14人。2017年末實有在職人員133人,全部為行政機關人員;離休人員2人。

自治區教育廳(含所屬單位)2017年末編制人數為17404人,其中行政機關人員編制140人,事業單位參照公務員法管理人員編制24人,財政補助人員編制17,161,經費自理人員編制79人。2017年末實有在職人員15,857人,其中行政機關人員133人,事業單位參照公務員法管理人員7人,財政補助人員編制15,602人,經費自理人員115人;離休人員151人,遺屬人員140人。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看,自治區教育廳部門決算包括:自治區教育廳本級決算、所屬單位決算。

納入自治區教育廳部門決算的本級預算單位35個,包括:自治區教育廳機關(本級)、13個直屬事業單位,2所直屬中學,15所直屬高等學校, 3所高等學校附屬中學,1所高等學校附屬中等職業學校(詳見下表)

 

 

序號

單位名稱

備注

 

 

1

新疆維吾爾自治區教育廳(本級)

 

 

 

2

新疆維吾爾自治區教育廳機關服務中心

 

 

 

3

新疆烏魯木齊八一中學

 

 

 

4

新疆實驗中學

 

 

 

5

新疆大學

 

 

 

6

新疆醫科大學

 

 

7

新疆醫科大學子女學校

 

 

8

新疆農業大學

 

 

9

新疆農業大學附屬中學

 

 

10

新疆師范大學

 

 

11

喀什大學

 

 

12

喀什大學附屬中學

 

 

13

新疆伊犁師范學院

 

 

14

新疆和田師范專科學校

 

 

15

新疆昌吉學院

 

 

16

新疆藝術學院

 

 

17

新疆藝術學院附屬中等藝術學校

 

 

18

新疆工程學院

 

 

19

新疆職業大學

 

 

20

新疆廣播電視大學

 

 

21

新疆師范高等專科學校

 

 

22

新疆維吾爾自治區自學考試辦公室

 

 

23

新疆維吾爾自治區教育科學研究院

 

 

24

新疆維吾爾自治區電化教育館(教育電視臺)

 

 

25

新疆維吾爾自治區大中專招生辦公室

 

 

26

新疆維吾爾自治區普通高中學業水平考試辦公室

 

 

27

新疆維吾爾自治區教育條件裝備中心

 

 

28

新疆維吾爾自治區教育公益項目管理中心

 

 

29

新疆維吾爾自治區教育管理信息中心

 

 

30

新疆維吾爾自治區學生資助管理中心

 

 

31

新疆維吾爾自治區內地新疆學生工作辦公室

 

 

32

新疆維吾爾自治區教育廳財務核算中心

 

 

33

新疆維吾爾自治區雙語教學工作領導小組辦公室

 

 

34

新疆維吾爾醫學專科學校

 

 

35

新疆應用職業技術學院

 

 

 

第二部分  部門決算情況說明

 

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

自治區教育廳(本級)2017年度收入6,995.62萬元,與上年相比,減少149.53萬元,降低2.09%,支出6,075.31萬元,與上年相比,增加47.39萬元,增長0.79%,結余3,970.83萬元,與上年相比,增加30.31萬元,增長0.77%。增減變化主要原因是:教育部等其他部門撥入專項減少。

自治區教育廳(含所屬單位)2017年度收入757,851.33萬元,與上年相比,減少64,910.36萬元,降低7.89%,支出791,133.60萬元,與上年相比,增加41734.42萬元,增長5.57%,結余354,742.00萬元,與上年相比,減少34318.34萬元,降低8.82%。增減變化主要原因是:收入減少是因基建項目撥款減少,支出增加是因預算執行進度加快。

與預算相比情況:

自治區教育廳(本級)2017年度收入6,995.62萬元,與預算相比,增加1,129.62萬元,增長19.26%,支出6,075.31萬元,與預算相比,增加209.31萬元,增長3.57%。增減變化主要原因是:年中追加了“訪惠聚”工作經費、人員補助、結對認親交通補助、績效獎勵經費、去世人員喪葬費撫恤金等預算資金。

自治區教育廳(含所屬單位)2017年度收入757,851.33萬元,與預算相比,增加322,107.1萬元,增長73.92%,支出791,133.60萬元,與預算相比,增加336,878.37萬元,增長74.16%。增減變化主要原因是:年中追加了“訪惠聚”工作經費、人員補助、結對認親交通補助、績效獎勵經費、去世人員喪葬費撫恤金、高校改革發展專項、高校科研計劃等自治區財政代編預算資金和高校獎助學金、中央財政支持地方高校改革發展項目、高校基建項目等中央專項資金。

其他有關說明內容:自治區教育廳(本級)按預算口徑將自治區教育廳行政及原決算并入機關服務中心的事業經費納入統計范圍。

(二)部門收入總體情況說明

自治區教育廳(本級)本年收入合計6,995.62萬元,其中:財政撥款收入6,768.60萬元,占96.75%,與上年相比,增加754.98萬元;上級補助收入0萬元,占0%,與上年相同;事業收入90.00萬元,占1.29%,與上年相比,增加2.70萬元;經營收入0萬元,占0%,與上年相同;附屬單位繳款0萬元,占0%,與上年相同;其他收入137.01萬元,占1.96%,與上年相比,減少907.22萬元。增減變化的主要原因是:財政撥款收入增加是因為工資正常調整及“訪惠聚”工作經費有所增加。其他收入減少是因教育部等其他部門撥入專項減少

自治區教育廳(含所屬單位)本年收入合計757,851.33萬元,其中:財政撥款收入555,950.94萬元,占73.36%,與上年比減少了25,182.17萬元;上級補助收入3.40萬元,占0% ,與上年比,減少了193.6萬元;事業收入87,104.38萬元,占11.49%,與上年比,減少了13,649.38萬元;經營收入8,726.46萬元,占1.15%,與上年比,增加了643.46萬元;附屬單位繳款0萬元,占0% ,與上年相同;其他收入106,066.14萬元,占14% ,與上年比,減少了26,528.67萬元。增減變化的主要原因是:財政撥款收入減少是因中央基建項目撥款減少,事業收入和其他收入減少是因學校科研事業收入減少和援疆建設資金減少。

與預算相比情況:

自治區教育廳(本級)本年收入合計6,995.62萬元,其中:財政撥款收入6,768.60萬元,與預算相比,增加992.60萬元;上級補助收入0萬元,占0%,與預算相同;事業收入90.00萬元,占1.29%,與預算相同;經營收入0萬元,占0%,與預算相同;附屬單位繳款0萬元,占0%,與預算相同;其他收入137.01萬元,占1.96%,與預算相比,增加137.01萬元。增減變化的主要原因是:年中追加了“訪惠聚”工作經費、人員補助、結對認親交通補助、績效獎勵經費、去世人員喪葬費撫恤金等預算資金。

自治區教育廳(含所屬單位)本年收入合計757,851.33萬元,其中:財政撥款收入555,950.94萬元,占73.36%,與預算比增加了302,823.38萬元;上級補助收入3.40萬元,占0% ,與預算比,減少了3.40萬元;事業收入87,104.38萬元,占11.49%,與預算比,減少了41,880.03萬元;經營收入8,726.46萬元,占1.15%,與預算比,增加了5.52萬元;附屬單位繳款0萬元,占0% ,與預算相同;其他收入106,066.14萬元,占14% ,與預算比,增加了61,154.82萬元。增減變化的主要原因是:財政撥款增加是年中追加了“訪惠聚”工作經費、人員補助、結對認親交通補助、績效獎勵經費、去世人員喪葬費撫恤金、高校改革發展專項、高校科研計劃等自治區財政代編預算資金和高校獎助學金、中央財政支持地方高校改革發展項目、高校基建項目等中央專項資金;事業收入減少主要是高校科研事業收入決算反映在其他收入中;其他收入增加主要是高校科研事業收入決算計入其他收入并相對預算有所增加。

其他有關說明內容:無。

(三)部門支出總體情況說明

自治區教育廳(本級)本年支出合計6,075.31萬元,其中:基本支出3,466.45萬元,占57.06%,與上年相比,增加108.88萬元;項目支出2,608.86萬元,占42.94%,與上年相比,增加135.51萬元;上繳上級支出0萬元,占0%,與上年相同;經營支出0萬元,占0%,與上年相同;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,與上年相比,減少197.00萬元。增減變化的主要原因是:工資正常調整及“訪惠聚”工作經費有所增加。

自治區教育廳(含所屬單位)本年支出合計791,133.60萬元,其中:基本支出296,143.43萬元,占37.43%,與上年相比,增加41,373.73萬元;項目支出486,740.80萬元,占61.52%,與上年相比,增加7.31萬元;上繳上級支出0萬元,占0%,與上年相比,減少150.00萬元;經營支出8,249.37萬元,占1.04%,與上年相比,增加700.37萬元;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,與上年相比,減少197.00萬元。增減變化的主要原因是:人員工資和辦公經費支出有所提高及預算執行進度加快。

與預算相比情況:

自治區教育廳(本級)本年支出合計6,075.31萬元,其中:基本支出3,466.45萬元,占57.06%,與預算相比,增加852.15萬元;項目支出486,740.80萬元,占61.52%,與預算相比,減少642.84萬元;上繳上級支出0萬元,占0%,與預算相同;經營支出0萬元,占0%,與預算相同;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,與預算相同。增減變化的主要原因是:基本支出增加是年中追加了 “訪惠聚”工作經費、人員補助、結對認親交通補助、績效獎勵經費、去世人員喪葬費撫恤金等預算資金,項目支出減少是因教育部等其他部門撥入專項減少,支出相應減少。

自治區教育廳(含所屬單位)本年支出合計791,133.60萬元,其中:基本支出296,143.43萬元,占37.43%,與預算相比,增加4,712.08萬元;項目支出486,740.80萬元,占61.52%,與預算相比,增加331,471.94萬元;上繳上級支出0萬元,占0%,與預算相比,減少150.00萬元;經營支出8,249.37萬元,占1.04%,與預算相比,增加844.35萬元;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,與預算相同。增減變化的主要原因是:基本支出增加是年中追加并支出了“訪惠聚”工作經費、人員補助、結對認親交通補助、績效獎勵經費、去世人員喪葬費撫恤金等預算資金;項目支出增加是年中追加并支出了高校改革發展專項、高校科研計劃等自治區財政代編預算資金和高校獎助學金、中央財政支持地方高校改革發展項目、高校基建項目等中央專項資金。

其他有關說明內容:無。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

自治區教育廳(本級)2017年度財政撥款收入6,768.60萬元,與上年相比,增加754.98萬元,增長12.55%。增減變化的主要原因是:工資正常調整及“訪惠聚”工作經費有所增加。財政撥款支出5,968.31萬元,與上年相比,增加595.63萬元,增長11.09%。其中:基本支出3,466.45萬元,項目支出2,501.85萬元。增減變化的主要原因是:人員工資正常增資和“訪惠聚”工作隊增加造成經費支出增加。財政撥款結轉結余3,295.28萬元,與上年相比,增加800.29萬元,增長32.08%。增減變化的主要原因是:部分專項執行較慢。

自治區教育廳(含所屬單位)2017年度財政撥款收入555,950.94萬元,與上年相比,減少25,182.17萬元,降低4.33%。增減變化的主要原因是:中央基本建設項目減少。財政撥款支出607,030.00萬元,與上年相比,增加38,963.22萬元,增長6.86%。其中:基本支出227,957.78萬元,項目支出379,072.22萬元。增減變化的主要原因是:預算執行進度加快。財政撥款結轉結余126,997.86萬元,與上年相比,減少55,660.7萬元,降低30.47%。增減變化的主要原因是:預算執行進度加快。

與預算相比情況:

自治區教育廳(本級)2017年度財政撥款收入6,768.60萬元,與預算相比,增加992.60萬元,增長17.18%%。增減變化的主要原因是:年中追加了“訪惠聚”工作經費、人員補助、結對認親交通補助、績效獎勵經費、去世人員喪葬費撫恤金等預算資金。財政撥款支出5,968.31萬元,與預算相比,增加192.31萬元,增長3.33%。其中:基本支出3,466.45萬元,項目支出2,501.85萬元。增減變化的主要原因是:年中追加的“訪惠聚”工作經費、人員補助、結對認親交通補助、績效獎勵經費、去世人員喪葬費撫恤金等資金在當年形成支出。

自治區教育廳(含所屬單位)2017年度財政撥款收入555,950.94萬元,與預算相比,增加302,823.38萬元,增長119.63%。增減變化的主要原因是:年中追加了“訪惠聚”工作經費、人員補助、結對認親交通補助、績效獎勵經費、去世人員喪葬費撫恤金、高校改革發展專項、高校科研計劃等自治區財政代編預算資金和高校獎助學金、中央財政支持地方高校改革發展項目、高校基建項目等中央專項資金。財政撥款支出607,030.00萬元,與預算相比,增加348,566.68萬元,增長134.86%。其中:基本支出227,957.78萬元,項目支出379,072.22萬元。增減變化的主要原因是:增加了高校改革發展專項、高校科研計劃等自治區財政代編預算資金和高校獎助學金、中央財政支持地方高校改革發展項目、高校基建項目等中央專項資金的支出。

其他有關說明內容:無。

(二)一般公共預算支出決算情況說明

自治區教育廳(本級)2017年度一般公共預算財政撥款支出5,966.31萬元。與上年相比,增加625.71萬元,增長11.72%。增減變化的主要原因是:工資正常調整及“訪惠聚”工作經費有所增加。其中:按功能分類科目,2050101行政運行支出3,216.92萬元,2050199其他教育管理事務支出0.36萬元,2050201學前教育支出59.81萬元,2050202小學教育支出66.73萬元,2050203初中教育支出193.84萬元,2050204高中教育支出 56.72萬元,2050205高等教育支出 281.66萬元,2050299其他普通教育支出437.45萬元,2050302中專教育支出213.15萬元,2050305高等職業教育支出211.00萬元,2050399其他職業教育支出13.84萬元,2050899其他進修及培訓支出17.19萬元,2059999其他教育支出897.00萬元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出249.53萬元,2080506機關事業單位職業年金繳費支出21.12萬元,2150204紡織業支出30.00萬元。按經濟分類科目,工資福利支出支出2,667.90萬元,商品和服務支出2,704.28萬元,對個人和家庭的補助558.14萬元,基本建設支出0萬元,其他資本性支出35.99萬元,對企事業單位的補貼0萬元,    債務利息支出0萬元,其他支出0萬元。

自治區教育廳(含所屬單位)2017年度一般公共預算財政撥款支出607,028.00萬元。與上年相比,增加38,993.30萬元,增長6.86%。增減變化的主要原因是:人員經費和“訪惠聚”工作經費支出增加,預算支出進度加快。其中:按功能分類科目,行政運行支出3,307.19萬元,機關服務支出271.43萬元,其他教育管理事務支出0.36萬元,學前教育支出22,651.55萬元,小學教育支出5,886.87萬元,初中教育支出7,173.32萬元,高中教育支出38,026.48萬元,高等教育支出  356,064.29萬元,其他普通教育支出61,655.44萬元,中專教育支出18,859.14萬元,技校教育支出86.58萬元,高等職業教育 支出9,883.93萬元,其他職業教育支出3,965.01萬元,成人廣播電視教育支出   1,810.78萬元,來華留學教育支出    19.32萬元,教師進修支出 127.87萬元,干部教育支出7,642.46萬元,其他進修及培訓支出    16,467.64萬元,其他教育支出11,094.23萬元,自然科學基金支出601.77萬元,重點實驗室及相關設施支出77.12萬元,應用技術研究與開發支出307.39萬元,科技成果轉化與擴散支出  24.54萬元,科技條件專項支出6.50萬元,其他科技條件與服務支出41.11萬元,科普活動支出17.52萬元,國際交流與合作支出334.49萬元,科技重大專項支出74.03萬元,重點研發計劃支出101.38萬元,其他科學技術支出708.05萬元,文化創作與保護支出538.94支出,其他文化支出50.87萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出24,369.46萬元,機關事業單位職業年金繳費支出9,064.45萬元,其他就業補助支出4.65萬元,其他公立醫院支出1,143.61萬元,重大公共衛生專項   543.54萬元,中醫(民族醫)藥專項支出49.84萬元,其他醫療衛生與計劃生育支出555.37萬元,森林培育支出59.40萬元,林業技術推廣支出165.53萬元,森林資源管理支出35.00萬元,森林生態效益補償支出35.63 萬元,動植物保護支出31.71萬元,其他林業支出762.40萬元,水土保持支出66.24萬元,農田水利支出20.56萬元,其他水利支出 107.86萬元,紡織業支出30.00萬元,其他國土資源事務支出1,928.00萬元,其他支出   128.10萬元,地方政府一般債券付息支出  49.05萬元。按經濟分類科目,工資福利支出支出223,803.73萬元,商品和服務支出支出112,290.91萬元,對個人和家庭的補助160,198.06萬元,基本建設支出50,300.47萬元,其他資本性支出44,743.89萬元,對企事業單位的補貼0萬元,債務利息支出15,690.95萬元,其他支出0萬元。

與預算相比情況:

自治區教育廳(本級)2017年度一般公共預算財政撥款支出5,966.31萬元。與預算相比,增加190.31萬元,增長3.29%。增減變化的主要原因是:年中追加的“訪惠聚”工作經費、人員補助、結對認親交通補助、績效獎勵經費、去世人員喪葬費撫恤金等經費在當年形成支出。

自治區教育廳(含所屬單位)2017年度一般公共預算財政撥款支出607,028.00萬元。與預算相比,增加348,564.68萬元,增長134.86%。增減變化的主要原因是:增加了高校改革發展專項、高校科研計劃等自治區財政代編預算資金和高校獎助學金、中央財政支持地方高校改革發展項目、高校基建項目等中央專項資金的支出。

其他有關說明內容:無。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

自治區教育廳(本級)2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:無。政府性基金預算財政撥款支出2萬元,與上年相比,減少30.08萬元,降低93.77%。增減變化的主要原因是:未安排新項目,支出以前年度結轉資金。

自治區教育廳(含所屬單位)2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比相同。增減變化的主要原因是:無。政府性基金預算財政撥款支出2萬元,與上年相比,減少30.08萬元,降低93.77%。增減變化的主要原因是:未安排新項目,支出以前年度結轉資金。

與預算相比情況:

自治區教育廳(本級)2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與預算相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是:無。政府性基金預算財政撥款支出2萬元,與預算相比,增加2萬元。增減變化的主要原因是:上年結轉項目支出。

自治區教育廳(含所屬單位)2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與預算相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:無。政府性基金預算財政撥款支出2萬元,與預算相比,增加2萬元。增減變化的主要原因是:上年結轉項目支出。

其他有關說明內容:無。

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

自治區教育廳(本級)2017年度政府性基金預算支出2萬元。與上年相比,減少30.08萬元,降低93.77%。增減變化的主要原因是:上年結轉項目支出。其中:按功能分類科目,用于教育事業的彩票公益金支出2萬元。按經濟分類科目,商品和服務支出2萬元。

自治區教育廳(含所屬單位)2017年度政府性基金預算支出2萬元。與上年相比,減少30.08萬元,降低93.77%。增減變化的主要原因是:上年結轉項目支出。其中:按功能分類科目,用于教育事業的彩票公益金支出2萬元。按經濟分類科目,商品和服務支出2萬元。

與預算相比情況:

自治區教育廳(本級)2017年度政府性基金預算支出2萬元。與預算相比,增加2萬元,增長100%。增減變化的主要原因是:預算結轉項目支出。

自治區教育廳(含所屬單位)2017年度政府性基金預算支出2萬元。與預算相比,增加2萬元,增長100%。增減變化的主要原因是:預算結轉項目支出。

其他有關說明內容:無。

三、部門結轉結余情況

自治區教育廳(本級)2017年末結轉結余3,970.83萬元。與上年相比,增加30.31萬元,增長0.77%

其中財政撥款結轉結余3,295.28元。與上年相比,增加800.29萬元,增長32.08%

自治區教育廳(含所屬單位)2017年末結轉結余354,742.00萬元。與上年相比,減少34,318.34萬元,降低8.82%

其中財政撥款結轉結余126,997.86萬元。與上年相比,減少55660.7萬元,降低30.47%

其他有關說明內容:無。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

自治區教育廳(本級)2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算94.28萬元,比上年減少7.58萬元,降低7.44%,減少原因是未發生因公出國經費支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少6.28萬元,降低100%,增加(減少)原因是未發生因公出國經費支出;公務用車購置及運行維護費支出90.00萬元,占95.46%,比上年減少1.30萬元,降低1.42%,增加(減少)原因是加強了公車管理;公務接待費支出4.28萬元,占4.54%,比上年增加0萬元,增長0%,增加原因:無。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。自治區教育廳(本級)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無。

公務用車購置及運行維護費90.00萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費90.00萬元。主要用于參加會議檢查調研等用車開支。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為14輛。

公務接待費4.28萬元。具體是:國內公務接待支出4.28萬元,主要是接待外省及教育部調研檢查團隊等。自治區教育廳(本級)國內公務接待32批次,375人次。

自治區教育廳(含所屬單位)2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算500.33萬元,比上年減少300.67萬元,降低37.54%,減少原因是高校專家學術交流費用不再計入因公出國(境)費。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少275.84萬元,降低100%,減少原因是高校專家學術交流費用不再計入因公出國(境)費;公務用車購置及運行維護費支出451.36萬元,占90.21%,比上年減少14.36萬元,降低3.08%,減少原因是加強了公車管理;公務接待費支出48.97萬元,占9.79%,比上年減少10.47萬元,降低17.61%,減少原因是嚴格控制接待人數和標準,節約開支。具體情況如下:

因公出國(境)費支出萬元。自治區教育廳(含所屬單位)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無。

公務用車購置及運行維護費451.36萬元,其中,公務用車購置13.44萬元,公務用車運行維護費437.92萬元。主要用于工作檢查調研和學交流等。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量3輛,保有量為241輛。

公務接待費48.97萬元。具體是:國內公務接待支出48.97萬元,主要是接待外省區及教育部調研檢查組等。自治區教育廳(含所屬單位)國內公務接待811批次,6766人次。

與預算相比情況:

自治區教育廳(本級)2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算94.28萬元,比年初預算減少185.31萬元, 其中:因公出國經費年初預算未安排,決算無支出;車輛購置費年初預算未安排,決算未支出;車輛運行維護費支出90.00萬元,比年初預算增加45萬元,主要原因是年中下達的專項資金中檢查調研用車費用支出未在年初預算中反映;公務接待費支出4.28萬元,比年初預算減少1.72萬元。

自治區教育廳(含所屬單位)2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算500.33萬元,比年初預算減少185.31萬元, 其中:因公出國經費年初預算未安排,決算無支出;車輛購置費年初預算未安排,決算支出13.44萬元,主要是因2017年高校“訪惠聚”住村工作組增加,需購置車輛;車輛運行維護費支出437.92萬元,比年初預算減少117.21萬元;公務接待費支出48.97萬元,比年初預算減少81.54萬元。

其他有關說明內容:無。

五、機關運行經費支出情況

2017年度自治區教育廳(本級)機關運行經費支出548.78萬元,比上年增加3.25萬元,增長0.6%,主要原因是辦公經費支出有所增加。

2017年度自治區教育廳(含所屬單位)機關運行經費支出548.78萬元,比上年減少1717.45萬元,降低75.78%,主要原因是填報口徑變化,學校不再填列此項內容。

其他有關說明內容:無。

六、政府采購情況

自治區教育廳(本級)政府采購計劃90.00萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出90萬元。實際采購15.50萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出15.50萬元。

自治區教育廳(含所屬單位)政府采購計劃21,820.67萬元,其中:政府采購貨物支出14,847.81萬元、政府采購工程支出5,114.55萬元、政府采購服務支出1,858.31萬元。實際采購20,211.90萬元,其中:政府采購貨物支出13,703.05萬元、政府采購工程支出4,918.20萬元、政府采購服務支出1,590.65萬元。

其他有關說明內容:無。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

自治區教育廳(本級)截至20171231日,資產總計24,375.17萬元,其中:流動資產6,026.50萬元,固定資產9,504.86萬元,其中:房屋79,585.78平方米,價值7,739.54萬元,共有車輛14輛,價值296.75萬元,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車13輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛(其他用車主要是:大客車);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),其他固定資產價值1,468.57萬元。

自治區教育廳(含所屬單位)截至20171231日,資產總計2,943,888.09萬元,其中:流動資產971,459.36萬元,固定資產1,026,240.64萬元,其中:房屋4,455,212.22平方米,價值600,146.24萬元,共有車輛503輛,價值11,899.35萬元,其中:部級領導干部用車1輛、一般公務用車399輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車9輛、其他用車94輛(其他用車主要是:學校學生客車、教學用車、掃雪車等);單位價值50萬元以上通用設備299臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備27臺(套),其他固定資產價值374,564.95萬元。

其他有關說明內容:無。

(二)國有資產收益征繳情況說明

截至20171231日,自治區教育廳(本級)資產有償使用收入合計0萬元,資產處置收入合計0萬元。其中:已繳國庫0萬元,已繳財政專戶0萬元,應繳未繳0萬元,單位留用0萬元。

截至20171231日,自治區教育廳(含所屬單位)資產有償使用收入合計7,841.66萬元,資產處置收入合計41.93萬元。其中:已繳國庫7,867.11萬元,已繳財政專戶0萬元,應繳未繳16.48萬元,單位留用0萬元。

其他有關說明內容:無。

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度,本部門單位實行績效管理的項目62個,涉及預算54.73億元,項目支出決算173.98億元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果:

自治區教育廳預算績效管理工作:一是在項目預算編制階段做好績效目標的確定工作。組織各業務處室認真填報績效目標。根據績效評價辦法規定,確定績效目標,合理選擇績效評價指標,科學設置指標內容和指標值,做到“指向明確、具體細化、合理可行”。對部門申報的績效目標的進行完整性、合理性、可行性進行審核,不符合要求的,要求業務處室重新上報。二是在項目執行階段做好項目的執行、監督、管理工作。根據預算批復的績效目標,對項目的實施進行監控,加快預算執行,保證績效目標的如期實現。及時掌握項目實施情況,對偏離績效目標的項目及時采取措施予以糾正;對預期無效項目及時提出預算調整建議。定期向財政廳業務處室報送項目執行情況、糾偏措施、預算調整建議等。三是在項目總結上報階段組織做好績效評價實施工作。根據評價工作的需要和要求,全面收集基礎信息資料,進行分類整理、審查和分析。依據所收集的基礎資料,對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析和綜合評價,形成績效評價報告。

民生項目和重點支出項目績效如下:

1.自治區學前雙語教育發展保障機制專項資金。2017年中央和自治區共安排資金25.04億元,使約119萬名農村幼兒得以接受免費學前三年雙語教育。專項資金的投入,為普及農村學前三年雙語教育提供堅實保障,進一步改善了學前階段教學條件、食宿條件,為義務教育發揮展奠定了良好的基礎。

2.學前教育發展項目資金。2017年下達學前教育發展項目資金1.70億元,全部用于面向社會提供普惠性、低收費服務,接收進城務工人員隨遷子女的城市公辦幼兒園和普惠性民辦幼兒園補充玩教具、保教和生活設施設備,校舍維修改造,彌補公用經費不足等。項目的實施,有效提高了我區學前教育質量,對社會各界舉辦普惠性幼兒園給予了支持,提高了辦學積極性。

3.城鄉義務教育經費保障機制專項資金。2017年自治區城鄉義務教育經費保障機制投入44.71億元,其中公用經費23.45億元,寄宿生生活費補助6.77億元,免費教科書5.73億元,農村義務教育校舍安全保障長效機制資金8.15億元,城市義務教育校舍安全長效機制自治區本級資金0.60億元。全區281萬名城鄉義務教育階段學生受益,城鄉義務教育階段實現了免費教育,減輕了學生家庭的負擔,學校運轉保障水平得到提高,辦學條件明顯改善。

4.農村義務教育薄弱學校改造計劃   2017年下達薄弱學校建設資金17.43億元,預計完成57.5萬平方米校園校舍的建設任務。項目的實施,進一步改善了農村義務教育階段學校辦學條件,確保村小及必要的教學點滿足基本教學需要,完善農村義務教育學校附屬設施,配齊課桌椅和學生用床,促進教育公平。

5.農村義務教育學生營養改善計劃補助經費(自治區試點)。2017年共計撥款1.20億元,在試點縣實施農村義務教育學生營養改善計劃。項目的實施,使約15萬名得到資助,有利促進了教育公平,促進了農村地區的發展和社會和諧。

6.普通高中國家助學金。2017年撥付資金5.40億元,共資助普通普通高中家庭經濟困難學生約29萬人。普通高中國家助學金政策的實施,有效減輕了家庭經濟困難學生的經濟負擔,幫助他們順利完成學業,充分體現了黨和政府對民生問題的高度關注和對生活困難群眾的關心,體現了發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享,體現了社會主義制度的優越性。

7.普通高中學生免學費補助資金。2017年下撥免學費補助資金1.16億元,對南疆四地州和建檔立卡家庭經濟困難普通高中學生實行免學費資助政策, 22萬南疆四地州普通高中學生和3萬建檔立卡家庭經濟困難普通高中學生得到資助,為學校正常教學活動開展提供了穩定經費保障,對促進教育持續健康發展起到重要促進作用。

8.中等職業學校國家助學金。2017年,自治區中等職業學校國家助學金2.05億元。政策的實施,使約10萬余名學生得到資助,體現了黨和國家對職業教育的高度重視,提高了廣大青少年接受中等職業教育的積極性,吸引了更多的優秀青年選擇就讀中等職業學校。

9.中等職業學校住宿費和教材費補助資金。2017年下達資金0.86億元,減輕12萬余名學生的家庭經濟負擔,幫助其順利完成學業。此項政策的實施,對培養社會主義合格建設者和可靠接班人、維護社會穩定、實現長治久安具有重要意義。

10.中等職業學校免學費補助資金。2017年下撥中等職業學校免學費補助資金3.69億元,資助學生約19萬人。政策的實施,有效減輕了家庭經濟困難學生的經濟負擔,幫助其順利完成學業。

11.自治區人民政府高校助學金。2017年下達1.60億元,用于資助高校全日制本專科(含高職、第二學士學位)在校生中家庭經濟困難學生,主要用于家庭經濟困難學生的生活費用開支。項目的實施,使我區高校享受助學金的學生人數增加了7萬余人,提高了資助水平,從制度上基本解決家庭經濟困難學生的就學問題,確保了家庭經濟困難學生資助“全覆蓋”。

12.高校國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金。2017年下達資金2.63億元。項目的實施,資助了8萬余名高校家庭經濟困難學生,促進了教育公平,不讓學生因家庭經濟困難而失學,實現高校家庭經濟困難學生資助“全覆蓋”。

13.高校伙食補助資金。2017年撥付高校伙食補貼專項資金0.40億元,用于高校在校生伙食補貼,高校29萬余名學生受益,緩解了家庭困難學生經濟壓力,有效提高了學生伙食質量,對維護校園的安定和諧起到重要作用。

14. 高校應屆畢業生基層就業學費補償和國家助學貸款代償專項資金。2017年,撥付2014屆基層就業畢業生代償資金0.09億元,資助學生1511人; 2015屆基層就業畢業生代償資金0.07億元,資助學生1238人;撥付2016屆基層就業畢業生代償資金0.09億元,資助學生1465人,共計撥付0.25億元,資助學生4214人。

15.高等學校研究生獎助學金。2017年中央和自治區共下達資金1.37億元,按研究生國家獎學金博士每年30000元、碩士每年20000元,研究生國家助學金博士每年13000元、碩士每年6000元,自治區研究生獎學金博士每年15000元、碩士每年10000元,自治區研究生學業獎學金博士每年5500元、碩士每年3500元標準為受助研究生提供資助。高校研究生獎助學金政策的實施,資助了約3萬名高校研究生,有效減輕了家庭經濟困難學生的經濟負擔,幫助他們順利完成學業,有效提高了高校優秀研究生積極研究、潛心鉆研的積極性和主動性,對于提高研究生培養質量、促進新疆社會和諧穩定具有重要意義。

16.自治區免費師范生計劃。2017年下達自治區免費師范生專項資金共計0.54億元。專項資金的投入,使1萬余名學生接受免費師范教育,調動了品學兼優學生報考師范專業的積極性,加大中小學、學前教育合格師資培養力度,有效緩解了我區農村中小學和學前雙語師資短缺問題。

17.職業院校招收新疆籍學生補貼經費。2017年撥付資金1.02億元,用于職業院校彌補公用經費、辦學條件的改善等支出,對各職業院校培養新疆籍學生、提高新疆人才隊伍質量具有重要的促進作用。

18.自治區特崗教師績效工資經費。2017年下達資金4.36億元,保障了2萬余名特崗教師的績效工資待遇。項目的實施,對緩解新疆中小學教師隊伍不足矛盾,尤其是雙語教師和艱苦邊遠地區教師隊伍不足矛盾,進一步優化改善新疆中小學教師隊伍結構,推進新疆教育事業發展,產生了積極促進作用。

19.鄉村教師生活補助。2017年撥付資金2.44億元,喀什地區、和田地區、克州和阿克蘇的33個縣市10萬余名鄉村公辦中小學、幼兒園專任教師享受了鄉村教師生活補助,每人月均補助標準200元。通過項目的實施,對農村學校教師“招得來、下得去、留得住、教得好”起到了較好的促進作用,一定程度上穩定了農村教師隊伍,緩解了當地學校師資力量不足的矛盾。

20.南疆中小學幼兒園配備保安人員工資補助項目。2017年下達補助資金2.48億元,對南疆三地州及阿克蘇地區烏什縣、柯坪縣、阿瓦提縣中小學保安補助工資。項目的實施,保障了中小學幼兒園保安隊伍的穩定,人員素質的提高,促進了中小學和幼兒園校園穩定。

 

第三部分 專業名詞解釋

 

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明2050101行政運行支出反映行政單位的基本支出。2050199其他教育管理事務支出反映其他用于教育管理事務方面的支出。2050201學前教育支出反映各部門舉辦的學前教育支出。2050202小學教育支出反映各部門舉辦的小學教育支出。2050203初中教育支出反映各部門舉辦的初中教育支出。2050204高中教育支出反映各部門舉辦的高級中學教育支出。2050205高等教育支出反映經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。2050299其他普通教育支出反映其他用于普通教育方面的支出。2050302中專教育支出反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。2050305高等職業教育支出反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。2050399其他職業教育支出反映其他用于職業教育方面的支出。2050899其他進修及培訓支出反映其他用于培訓和進修方面的支出。2059999其他教育支出反映其他用于教育方面的支出。2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。2080506機關事業單位職業年金繳費支出反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

其他有關說明內容:無。

 

第四部分 部門決算報表(見附表)

 

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產負債簡表》

二十三、《資產情況表》

二十四、《國有資產收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預算“三公”經費支出情況表

自治區教育廳(含所屬單位)部門決算報表.XLS

自治區教育廳(本級)部門決算報表.XLS

 
收藏此頁  |  打印此頁
分享到:分享到新浪分享至QQ空間
聯系我們
開辦單位:新疆維吾爾自治區教育廳 主辦單位:新疆維吾爾自治區教育廳辦公室
政務微信
承辦單位:新疆維吾爾自治區教育管理信息中心 地址:烏魯木齊市勝利路229號 郵編:830049
新公網安備65010202000053號 新ICP備05003757-1


钻石列车送彩金